单位预算收支总表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1907.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
1625.64 |
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
207.34 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
76.43 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
64.15 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
1907.94 |
本年支出合计 |
1973.56 |
|
33 |
上年结转结余 |
65.62 |
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
1973.56 |
支出总计 |
1973.56 |
单位预算收入总表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
1973.56 |
1907.94 |
1907.94 |
|
|
|
|
|
|
65.62 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1625.64 |
1560.02 |
1560.02 |
|
|
|
|
|
|
65.62 |
|
3 |
20404 |
检察 |
1625.64 |
1560.02 |
1560.02 |
|
|
|
|
|
|
65.62 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
892.94 |
892.94 |
892.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
411.48 |
411.08 |
411.08 |
|
|
|
|
|
|
0.40 |
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.80 |
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
309.42 |
256.00 |
256.00 |
|
|
|
|
|
|
53.42 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
207.34 |
207.34 |
207.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.34 |
207.34 |
207.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
124.61 |
124.61 |
124.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.73 |
82.73 |
82.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
210 |
卫生健康支出 |
76.43 |
76.43 |
76.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.43 |
76.43 |
76.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.70 |
44.70 |
44.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
64.15 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
64.15 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
64.15 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
1973.56 |
1042.76 |
930.80 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1625.64 |
694.84 |
930.80 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
1625.64 |
694.84 |
930.80 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
892.94 |
694.84 |
198.10 |
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
411.48 |
|
411.48 |
|
|
|
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
11.80 |
|
11.80 |
|
|
|
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
309.42 |
|
309.42 |
|
|
|
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
207.34 |
207.34 |
|
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.34 |
207.34 |
|
|
|
|
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
124.61 |
124.61 |
|
|
|
|
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.73 |
82.73 |
|
|
|
|
|
12 |
210 |
卫生健康支出 |
76.43 |
76.43 |
|
|
|
|
|
13 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.43 |
76.43 |
|
|
|
|
|
14 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
|
15 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.70 |
44.70 |
|
|
|
|
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1907.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
1625.64 |
1625.64 |
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
207.34 |
207.34 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
76.43 |
76.43 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
1907.94 |
本年支出合计 |
1973.56 |
1973.56 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
65.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
65.62 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
1973.56 |
支出总计 |
1973.56 |
1973.56 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1973.56 |
1042.76 |
930.80 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1625.64 |
694.84 |
930.80 |
|
3 |
20404 |
检察 |
1625.64 |
694.84 |
930.80 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
892.94 |
694.84 |
198.10 |
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
411.48 |
|
411.48 |
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
11.80 |
|
11.80 |
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
309.42 |
|
309.42 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
207.34 |
207.34 |
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.34 |
207.34 |
|
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
124.61 |
124.61 |
|
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.73 |
82.73 |
|
|
12 |
210 |
卫生健康支出 |
76.43 |
76.43 |
|
|
13 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.43 |
76.43 |
|
|
14 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
|
|
15 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.70 |
44.70 |
|
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
64.15 |
64.15 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
支出单位经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1042.76 |
973.41 |
69.35 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
848.00 |
848.00 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
265.19 |
265.19 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
262.59 |
262.59 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
94.57 |
94.57 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.73 |
82.73 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.73 |
31.73 |
|
|
8 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44.70 |
44.70 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
64.15 |
64.15 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
69.35 |
|
69.35 |
|
12 |
30207 |
邮电费 |
21.90 |
|
21.90 |
|
13 |
30228 |
工会经费 |
9.25 |
|
9.25 |
|
14 |
30239 |
其他交通费用 |
38.20 |
|
38.20 |
|
15 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.41 |
125.41 |
|
|
16 |
30302 |
退休费 |
124.61 |
124.61 |
|
|
17 |
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
514涿州市人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
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6 |
二、公务用车购置及运维费 |
46.00 |
46.00 |
|
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|
7 |
其中：公务用车购置费 |
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|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
46.00 |
46.00 |
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9 |
三、公务接待费 |
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第一部分 涿州市人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明
涿州市人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涿州市人民检察院2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
1、查办和预防职务犯罪。通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权，有效预防和依法严惩职务犯罪。
2、检察监督。对侦查机关的侦察活动，人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚活动，依法行使法律监督，维护司法公正。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
3、控告和刑事申诉检察。受理和办理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件。保护公民、法人其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。
4、检察事务管理。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
涿州市人民检察院 |
行政 |
副处（县）级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涿州市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。
我院本年总体预算收入为1973.56万元，其中人员经费973.41万元，日常公用经费69.35万元，项目支出930.80万元。
相比上年预算1794.06万元增加179.50万元。其中项目经费增加204.91万元。
原因为：我院2024年度新增政法转移支付项目资金用于2023年特大洪灾的灾后重建工作。
三、机关运行经费安排情况
我院2024年度机关运行费合计为69.35万元，其中邮电费21.90万元，工会经费9.25万元，其他交通费用38.20万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我院2024年“三公”经费：因公出国费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费46万元，公务接待费0万元，2023年度“三公”经费预算金额48万元。相较上年，减少2万元。
原因：我院连续三年未发生因公出国费用、公务接待费，保证三公经费总额不超过上年逐年递减。
五、单位整体绩效目标
（一）总体绩效目标
依据三定方案要求，查办和预防职务犯罪，通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权，有效预防和依法严惩职务犯罪；检察监督，对侦查机关的侦察活动，人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚活动，依法行使法律监督，维护司法公正。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施；控告和刑事申诉检察，受理和办理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件。保护公民、法人其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定；检察事务管理，承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成。
（二）分项绩效目标
（一）单位运行
绩效目标：通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
绩效指标：提起公诉完成率>95%
（二）专项活动开展
绩效目标：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定
绩效指标：息诉罢访率>90%
（三）检察事务管理
绩效目标：确保全年各项检察工作圆满完成
绩效指标：各项检察综合业务、事务管理工作完成率100%
（三）工作保障措施
（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
（四）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
1、2023年中央政法纪检检察转移支付资金-司法救助绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P00001610019K |
项目名称 |
2023年中央政法纪检检察转移支付资金-司法救助 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.40 |
其中：财政资金 |
0.40 |
其他资金 |
|
|
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备保障水平。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
1.提高办案业务量
2.提高办案效率
3.提高办案条件 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案业务量 |
办案业务量 |
≥300个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
检察案件办结率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金下拨及时性 |
资金下拨及时性 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办案基础设施和办案条件 |
改善办案基础设施和办案条件 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关工作人员满意度（%） |
机关工作人员满意度（%） |
≥98% |
年度工作计划 |
2、达标公用经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P00001410084P |
项目名称 |
达标公用经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
198.10 |
其中：财政资金 |
198.10 |
其他资金 |
|
|
支付日常公用各项经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.支付日常公用各项经费，达到机关正常运行的效果。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公经费支持办公人员的数量 |
办公经费支持办公人员的数量 |
≥100人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
办公任务支撑度 |
办公任务是否正常开展 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
及时支付率 |
资金及时支付比率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
支出总成本不超过预算数 |
≤198.1万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
工作开展的可持续性 |
保障单位工作正常顺利开展 |
100% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
服务满意度 |
≥99% |
年度工作计划 |
3、党建文化和未成年人教育中心建设经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P000016100553 |
项目名称 |
党建文化和未成年人教育中心建设经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
90.00 |
其中：财政资金 |
90.00 |
其他资金 |
|
|
党建文化和未成年人教育中心建设 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
1.引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配套设施完成率 |
实际完成配套社会量占计划完成
配套设施量的比率 |
≥95个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格的工程数量占总工程数量的
比例 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工程完成及时率 |
工程完成及时率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤90万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有利于党建宣传环境的提升，推动党建的长期发展 |
有利于党建宣传环境的提升，推动党建的长期发展 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
4、辅助办案工具项目经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P00001610051L |
项目名称 |
辅助办案工具项目经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
7.20 |
其中：财政资金 |
7.20 |
其他资金 |
|
|
用于支付辅助办案工具费用 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
辅助办案工具对办案业务量的支撑数 |
辅助办案工具对办案业务量的支撑数 |
≥300个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
资金使用规范率 |
资金使用规范情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤7.2万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升各级各单位信息工作能力 |
提升各级各单位信息工作能力 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务受益对象满意度 |
服务受益对象满意度 |
≥99% |
年度工作计划 |
5、检察服务中心改造项目经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P000016100528 |
项目名称 |
检察服务中心改造项目经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
12.00 |
其中：财政资金 |
12.00 |
其他资金 |
|
|
12309检察服务中心改造费用 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
1.引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造、修缮的平米数 |
改造、修缮的平米数 |
≥120平米 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格的工程数量占总工程数量的
比例 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工程完成及时率 |
工程完成及时情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤12万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办案基础环境 |
改善办案基础环境 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关工作人员满意度（%） |
机关工作人员满意度（%） |
≥95% |
年度工作计划 |
6、检察工作网等级保护测评经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P00001610054F |
项目名称 |
检察工作网等级保护测评经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
8.00 |
其中：财政资金 |
8.00 |
其他资金 |
|
|
对检察工作网进行一次等级保护测评 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
1.引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检测次数 |
检测次数 |
1次 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
检测合格率 |
检测合格率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
检测及时性 |
检测及时情况 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤8万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到工作内网的网络安全 |
达到工作内网的网络安全 |
100% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
7、检察机关审查案件听证工作专项补助经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P00001610057A |
项目名称 |
检察机关审查案件听证工作专项补助经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中：财政资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
|
发放听证员费用 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每月听证会次数 |
每月听证会次数 |
≥4次 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
听证人员的公正、客观性 |
听证人员的公正、客观性 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
工作完成及时情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤5万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助于保障各群体的合法权益 |
助于保障各群体的合法权益 |
100% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
8、检察业务宣传费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P00001610053U |
项目名称 |
检察业务宣传费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
25.00 |
其中：财政资金 |
25.00 |
其他资金 |
|
|
支付检察业务宣传费用 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传视频数量 |
宣传视频数量 |
≥3个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
视频验收合格率 |
视频验收合格率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤25万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到年度业务宣传效果，提高民众法律意识 |
达到年度业务宣传效果，提高民众法律意识 |
100% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
9、劳务派遣人员经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060024P00001910047F |
项目名称 |
劳务派遣人员经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
38.00 |
其中：财政资金 |
38.00 |
其他资金 |
|
|
发放劳务派遣人员工资 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
及时发放劳务派遣人员工资，提高书劳务派遣人员工作积极性，保障检察官工作按时完成。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务派遣人员数量 |
劳务派遣人员数量 |
≥8人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
工资发放准确情况 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
工资发放及时情况 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
控制在预算内 |
经费控制在预算内 |
≤38万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升工作效率 |
提升工作效率 |
≥10% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
10、聘用制书记员人员经费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060024P00001410085B |
项目名称 |
聘用制书记员人员经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
174.00 |
其中：财政资金 |
174.00 |
其他资金 |
|
|
发放书记员工资 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
及时发放书记员工资，提高书记员工作积极性，保障检察官工作按时完成。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用制书记员数量 |
聘用制书记员数量 |
≥17人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
工资发放准确情况 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
工资发放及时情况 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
控制在预算内 |
经费控制在预算内 |
≤174万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升工作效率 |
提升工作效率 |
≥10% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥99% |
年度工作计划 |
11、省级政法转移支付资金-办案业务费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060024P000010102083 |
项目名称 |
省级政法转移支付资金-办案业务费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
74.00 |
其中：财政资金 |
74.00 |
其他资金 |
|
|
用于检察办案业务费用 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案业务量 |
办案业务量 |
≥300个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
检察案件办结率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时率 |
≥85% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤74万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
工作效率提升情况 |
≥10% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
12、省级政法转移支付资金-业务装备费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060024P00001010209N |
项目名称 |
省级政法转移支付资金-业务装备费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
33.00 |
其中：财政资金 |
33.00 |
其他资金 |
|
|
用于采购检察业务专用装备 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
装备采购数量 |
装备采购数量 |
≥1套 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤33万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办案基础设施和办案条件 |
改善办案基础设施和办案条件 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
13、未成年人检察数字监督保护平台项目经费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060024P00001610056N |
项目名称 |
未成年人检察数字监督保护平台项目经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
|
用于支付未成年人数字监督保护平台的费用，帮助提高基层政法机关办案水平。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
帮助提高基层政法机关办案水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
平台数量 |
平台数量 |
1个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
平台正常运转率 |
平台正常运转情况 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤10万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
提高工作效率 |
≥85% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
14、物业服务人员项目经费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060024P00001410086Y |
项目名称 |
物业服务人员项目经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
41.88 |
其中：财政资金 |
41.88 |
其他资金 |
|
|
发放物业服务人员工资 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.及时发放物业服务人员工资，提高书物业服务人员工作积极性，保障检察官工作按时完成。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务人员数量 |
物业服务人员数量 |
≥10人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工作任务完成率 |
工作任务完成率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
工资发放及时情况 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
控制在预算内 |
经费控制在预算内 |
≤41.88万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续性服务 |
保障单位后勤服务可持续开展 |
100% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥99% |
年度工作计划 |
15、中央政法转移支付资金-办案业务费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060024P00001010206U |
项目名称 |
中央政法转移支付资金-办案业务费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
104.00 |
其中：财政资金 |
104.00 |
其他资金 |
|
|
用于检察办案业务费用 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案业务量 |
办案业务量 |
≥300个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
检察案件办结率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时率 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
实际成本支出占预算的情况 |
≤100% |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
提高工作效率 |
≥10% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
16、中央政法转移支付资金-业务装备费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060024P00001010207F |
项目名称 |
中央政法转移支付资金-业务装备费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
45.00 |
其中：财政资金 |
45.00 |
其他资金 |
|
|
用于采购检察业务专用装备 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
装备采购数量 |
装备采购数量 |
≥1套 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤45万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办案基础设施和办案条件 |
改善办案基础设施和办案条件 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
17、涿州市检察院提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号）办案业务费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060023P000023100301 |
项目名称 |
涿州市检察院提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号）办案业务费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
23.42 |
其中：财政资金 |
23.42 |
其他资金 |
|
|
用于检察办案业务费用 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案业务量 |
办案业务量 |
≥300个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
检察案件办结率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金下拨及时性 |
资金下拨及时性 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤23.42万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办案基础设施和办案条件 |
改善办案基础设施和办案条件 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
18、涿州市检察院提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号）业务装备费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060023P00002310031L |
项目名称 |
涿州市检察院提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号）业务装备费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
30.00 |
其中：财政资金 |
30.00 |
其他资金 |
|
|
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务装备配置数 |
业务装备配置数 |
1套 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
检察案件办结率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金下拨及时性 |
资金下拨及时性 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤30万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办案基础设施和办案条件 |
改善办案基础设施和办案条件 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关工作人员满意度（%） |
机关工作人员满意度（%） |
≥95% |
年度工作计划 |
19、涿州市检察院 提前下达2023年中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]55号）办案业务费绩效目标表
单位：万元
|
项目编码 |
13060023P00002310029M |
项目名称 |
涿州市检察院提前下达2023年中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]55号）办案业务费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
11.80 |
其中：财政资金 |
11.80 |
其他资金 |
|
|
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备保障水平 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备保障水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案业务量 |
办案业务量 |
≥300个 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
检察案件办结率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
资金下拨及时性 |
资金下拨及时性 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超预算控制数 |
≤11.8万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办案基础设施和办案条件 |
改善办案基础设施和办案条件 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
年度工作计划 |
八、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
514涿州市人民检察院 |
单位：万元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年单位预算安排资金） |
2023年 预留中 小微企 业份额 |
|
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
财政拨款结转 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
78.00 |
|
|
涿州市人民检察院小计 |
|
|
|
|
|
|
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
78.00 |
|
|
省级政法转移支付资金-业务装备费 |
33.00 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
套 |
1 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
33.00 |
|
|
中央政法转移支付资金-业务装备费 |
45.00 |
其他通信设备 |
A02089900 |
套 |
1 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
45.00 |
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
九、国有资产信息
涿州市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为2195.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为78.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
514涿州市人民检察院 |
截止时间：2022-12-31 |
|
项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
2195.882847 |
|
1、房屋（平方米） |
5649 |
711.8851 |
|
其中：办公用房（平方米） |
2894 |
711.8851 |
|
2、车辆（台、辆） |
12 |
201.115978 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
|
4、其他固定资产 |
|
1282.881769 |
十、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
